2016年度市本级部门决算公开格式
及内容
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况（内设处室）
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 南通市食品药品监督检验中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
十三、国有资产占用情况表
第三部分 南通市食品药品监督检验中心2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、承担全市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药包材等监督检验和委托检验工作；
2、开展相关检验技术研究，承担药品质量标准技术工作；
3、承担食品安全监控有关技术支撑工作；
4、承担药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测工作；
5、承担全市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械等生产经营企业、研究机构、医疗机构的洁净室（区）环境监测工作；
6、开展相关技术指导和服务，以及承办上级交办的其他工作。
二、部门决算单位构成（内设处室）情况
中心挂“南通市食品安全监控中心、南通市药品不良反应监测中心”牌子，内设“办公室、业务管理室、质量保证室、食品理化检验室、食品仪器检验室、食品安全监控室、化学药品检验室、中药检验室、生物检验室、化妆品检验室、不良反应监测室”11个科室。
三、2016年度主要工作完成情况
（一）药品检验
全年累计完成药品类各类检验、检测、认证报告3215份。
1、完成省局下达的药品监督抽验任务1200批（含日常监督抽验和基本药物监督抽验），实际收到1204批样品。检出合格样品1129批，合格率93.8%；不合格样品75批，不合格率6.2%。
2、接收全市药品、医疗器械生产单位总共计19家（次）、共332间的实验室净化检测任务；
3、完成南通市医院制剂标准提高样品28个品种，103批次任务；
4、完成对照品期间核查任务5个品种；
5、完成参加的各级实验室能力验证样品9批次；
6、完成南通市食安办保健食品监测任务101批次、如东县市场监督管理局保健食品专项任务40批次；
7、完成药品检测车检测任务1000批。并按省局要求，整理2013-2014年度近红外模型31个品种，186批次，上传至中检院国家药品快检数据网络平台。
8、全年共计量认证期间核查现场检验62批次；
9、另外，全年共接收并完成委托检验421批，其中包含各级公安机关送检及公安联合办案委托检验316批。对公安送检样品开辟应急检验“绿色通道”，及时准确地为公安机关查处各类案件提供了重要的技术证据。
（二）食品检验、抽样和许可
全年共完成各种食品类检验报告4516份。
1、食品安全动态检测报告1361份。（针对生产领域的）市级监督抽查报告980份。（针对红梅乳业的）三聚氰胺专项监督抽查报告610份。委托检验报告1565份。
2、食品抽样工作。共抽取样品3885批次，其中食品安全动态监测3000批次，餐饮环节245批次，生产环节监督抽检640批次，同时完成食品安全动态监测分析报告8篇；在抽样代表性和覆盖面上，共抽检了大小超市、农贸市场100余家，餐饮单位60余家，生产企业600余家，抽样范围覆盖全市区县市所有街道和村镇。抽样人员年人均抽样批次与去年同期相比增加6.4%（2015年10人完成6087批次，2016年6人完成3885批次）。
3、协助开展食品生产许可工作。今年，省局将部分食品生产许可的权限下放到市局，检验中心配合好市局行政服务处、食品生产处做好食品生产许可受理、资料审查、许可证打印、发放等相关工作，许可受理数量与去年同期相比增加23.6%（同期受理2015年360家，2016年445家）。全年网上审阅许可申报材料1062件，实际受理445件（现查核查380家，仅资料审查65家），打印证书304张。
（三）不良反应监测工作
2016年1月4日市药品不良反应监测中心正式接管药品不良反应与医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用与监测等工作。中心全面承担起全市ADR（药品不良反应）、MDR（医疗器械不良事件）、化妆品不良反应、药物滥用等监测的相关具体业务工作，为人民群众的用药用械安全提供坚强的技术支撑。
1、不良反应/事件监测上报情况。
2016年，全市共有不良反应监测注册用户总1904家，实际参与在线呈报的单位721 家，占总数的37.87％。
药品不良反应报表：全年共上报8708份药品不良反应报表，每百万人口上报数量1196份，其中新的、严重的报表总数2787份，占报表总数的32.01％。
医疗器械不良事件报表：全年共上报3805份医疗器械不良事件报表，每百万人口上报数量523份，严重事件报表数102份。
药物滥用报表480份，化妆品纸质报表20份。
全年各类不良反应/事件监测报表数量、质量、覆盖面、及时率等与去年相比有大幅提升。
2、中心每季度按时完成并上报省中心各类监测数据分析报告：包括药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、药品安全性更新报告、疫苗不良反应分析报告。对82份严重药品不良反应监测报表的真实性进行核查，提交书面核查总结。
3、指导相关的医院、药品生产企业、医疗器械生产企业及时规范地上报不良反应事件信息、下载和利用好国家中心不良反应反馈数据，全年我市药品生产企业共对3194条有效信息进行了药品不良反应数据分析，所有涉及药品不良反应反馈数据的19个药品生产企业已将 132 份分析报告全部上传到企业药品不良反应分发网络。
通过不良反应上报、分析、指导和检查工作，促进了企业落实药品/器械质量主体责任，加强了企业从源头控制药品/器械质量安全风险、保障公众用药安全责任意识。
第二部分 南通市食品药品监督检验中心2016年度部门决算表
见附件
第三部分南通市食品药品监督检验中心2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市食品药品监督检验中心2016年度收入、支出总计2188.61万元，与上年相比收、支总计各增加（减少） 866.44 万元，增长（减少）66 %。主要原因是机构改革事业发展需要，人员增加，检验检测业务量增加，检验技术要求提高，旧实验楼改造等。其中：
（一）收入总计2188.61万元。包括：
1．财政拨款收入2078.11万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加755.94 万元，增长58%。主要原因是机构改革事业发展需要，人员增加，检验检测业务量增加，检验技术要求提高，旧实验楼改造等。
2．上级补助收入0万元，为南通市食品药品监督检验中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是未发生上级补助收入。
3．事业收入110.5万元，为南通市食品药品监督检验中心开展食品药品监督检验业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加110.5万元，增长100%。主要原因是增加了食品药品检验设备采购。
4．经营收入0万元，为南通市食品药品监督检验中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无经营项目。
5．附属单位上缴收入0万元，为南通市食品药品监督检验中心附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无附属单位。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南通市食品药品监督检验中心取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是未发生其他收入。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为南通市食品药品监督检验中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元，主要为南通市食品药品监督检验中心上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计2188.61万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育支出2078.11万元，主要用于公共卫生、食品和药品监督管理事务、其他医疗卫生与计划生育支出。与上年相比增加755.94万元，增长58%。主要原因是机构改革事业发展需要，人员增加，检验检测业务量增加，检验技术要求提高，旧实验楼改造等。
2其他支出110.5万元，主要用于专业设备采购支出。与上年相比增加110.5万元，增长100%。主要原因是增加食品药品检验设备。
3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是无结余分配。
4．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市食品药品监督检验中心本年收入合计2188.61万元，其中：财政拨款收入2078.11万元，占95%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入 110.5万元，占5 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市食品药品监督检验中心本年支出合计2188.61万元，其中：基本支出1257.55万元，占58%；项目支出931.06万元，占42%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市食品药品监督检验中心2016年度财政拨款收、支总决算 2078.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加755.94 万元，增长58%。主要原因是机构改革事业发展需要，人员增加，检验检测业务量增加，检验技术要求提高，旧实验楼改造等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市食品药品监督检验中心2016年财政拨款支出 2078.11万元，占本年支出合计的 95 %。与上年相比，财政拨款支出增加 755.94万元，增长58%。主要原因是机构改革事业发展需要，人员增加，检验检测业务量增加，检验技术要求提高，旧实验楼改造等。
南通市食品药品监督检验中心2016年度财政拨款支出年初预算为 1517.98万元，支出决算为 2078.11万元，完成年初预算的137 %。决算数大于年初预算的主要原因是机构改革事业发展需要，人员增加，检验检测业务量增加，检验技术要求提高，旧实验楼改造等。
其中：
（一）医疗卫生与计划生育（类）
1.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为1517.98 万元，支出决算为2078.11万元，完成年初预算的137 %。决算数大于预算数的主要原因机构改革事业发展需要，人员增加，检验检测业务量增加，检验技术要求提高，旧实验楼改造等。
（1）重大公共卫生专项。年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因年中追加2015年中央补助地方公共卫生服务补助资金。
（2）一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的100 %。决算数于于预算数的主要原因为年中追加2015年食品药品监督专项资金。
（3）事业运行。年初预算为951.68万元，支出决算为 1247.55万元，完成年初预算的131 %。决算数大于预算数的主要原因为增人及工资调整。
（4）其他食品和药品管理事务支出。年初预算为 566.3万元，支出决算为 931.06万元，完成年初预算的165 %。决算数大于预算数的主要原因为追加了2015年部门项目预算支出和2016年食安办全市食品安全检测经费。
（5）其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了工资福利支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市食品药品监督检验中心2016年度财政拨款基本支出 1257.55万元，其中：
（一）人员经费999.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费257.77万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市食品药品监督检验中心2016年一般公共预算财政拨款支出2078.11万元，与上年相比增加755.94万元，增长58 %。主要原因是由于机构改革事业发展需要，人员增加、检验检测业务扩大、业务量增加。南通市食品药品监督检验中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1517.98万元，支出决算为2078.11万元，完成年初预算的137 %。决算数大于年初预算的主要原因是机构改革事业发展需要，人员增加，检验检测业务量增加，检验技术要求提高，旧实验楼改造等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市食品药品监督检验中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.55万元，其中：
（一）人员经费999.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费257.77万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市食品药品监督检验中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出13.01万元，占“三公”经费的79%；公务接待费支出3.52万元，占“三公”经费的21 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100 %，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为。
2．公务用车购置及运行费支出13.01万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100 %，比上年决算增加（减少）0万元，。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出13.01万元，完成预算的50 %，比上年决算减少13.19万元，主要原因为厉行节约要求用车次数减少。公务用车运行维护费主要用于汽车日常维修保养、燃料费、保险费以及过路费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的100 %，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无外事活动。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出3.52万元，完成预算的19 %，比上年决算减少3.1万元，主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。国内公务接待主要为接待业务交流学习等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待26批次，360人次。主要为接待业务指导和交流人员。
南通市食品药品监督检验中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.64万元，完成预算的5%，比上年决算减少1.81万元，主要原因为会议次数减少；2016 年度全年召开会议5个，参加会议180人次。主要为召开业务交流学习等会议。
南通食品药品监督检验中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出13.78万元，完成预算的92%，比上年决算增加4.78万元，主要原因为由于机构改革、检验要求的提高‘’加大人员培训力度。2016 年度全年组织培训 38个，组织培训50人次。主要为培训食品、药品检验检测技术培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市食品药品监督检验中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额460.49万元，其中：政府采购货物支出442.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.6万元。授予中小企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的66%。
（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上通用设备2台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。